目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分 部门概况    

一、部门职责

天水市农业科学研究所（以下简称农科所）是一所综合性农业科研单位，主要从事农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广工作。主要职能是：负责农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布农业信息；组织所属科研站、中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

二、机构设置

天水市农业科学研究所共内设11个科室（中心）。分别为：（1）办公室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。设主任1名，副主任1名。（2）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。设科长1名，副科长1名。（3）财务科：负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。设科长1名。（4）党建科：负责全所党建、党务工作。设科长1名，副科长1名。（5）蔬菜研究中心：负责蔬菜新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作。设主任1名，副主任2名。（6）小麦研究中心：负责冬小麦品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（7）油料研究中心：负责油料作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（8）薯类研究中心：负责薯类作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（9）绿色农业研究中心：负责玉米、杂粮及川区小麦等农作物新品种研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（10）农业经济信息中心：各类农作物新品种、新技术的示范推广及咨询、培训、宣传工作。设主任1名，副主任2名。（11）中药材研究中心：负责中药材品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。人员编制情况：市农科所核定事业编制136名，其中，领导职数4名，所长、党委书记1名，副所长3名；科级领导职数28名，（正科级8名，副科级13名。）。

 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3052.22万元。年初结转和结余124.6万元，本年收入2927.62万元，本年支出2912.34万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余139.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加71.09万元,增长2.38%,主要原因是科研项目经费和人员经费，收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2927.62万元,其中：财政拨款收入2663.97万元,占90.99%；其他收入263.66万元,占9.01%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2912.34万元,其中：基本支出2465.00万元,占84.64%；项目支出447.34万元,占15.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2663.97万元。与上年相比,各减少56.39万元,下降2.07%。主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2663.97万元,较上年决算数减少56.39万元,下降2.07%。主要原因是单位退休人员增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2663.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出91.16万元，占3.42%；社会保障和就业支出373.66万元,占14.03%；卫生健康支出105.28万元,占3.95%；农林水支出1932.38万元,占72.54%；住房保障支出161.48万元,占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3012.52万元,支出决算为2663.97万元,完成年初预算的88.43%。其中：

1.科学技术支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为91.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:科研项目申报存在不确定性，项目经费不确定，无法作年初预算。

2.社会保障和就业支出。年初预算数为261.56万元,支出决算为373.66万元,完成年初预算的142.86%,决算数大于预算数的主要原因是;本年度退休人员去世人数增加，死亡抚恤金支出增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为106.78万元,支出决算为105.28万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是;本年度退休人员去世人数增加，卫生健康支出减少。

4．农林水支出。年初预算数为2516.26万元,支出决算为1932.38万元,完成年初预算的76.8%,决算数小于预算数的主要原因是;按照过紧日子相关要求，职工培训和出差次数减少，经费支出减少。

5．住房保障支出。年初预算数为127.92万元,支出决算为161.48万元,完成年初预算的126.23%,决算数大于预算数的主要原因是;人员经费增加，住房公积金计提基数增加，住房公积金支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2465.00万元。其中：人员经费2287.82万元,较上年决算数减少127.64万元,下降5.28%,主要原因是;在职人员退休数增加，人员经费减少；较上年度绩效奖金减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出2114.01万元，其中，基本工资639.77万元，津贴补贴233.81万元，奖金376.17万元，绩效工资94.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费262.19万元，职业年金缴费57.71万元，职工基本养老保险缴费92.91万元，公务员医疗补助缴费21.93万元，其他社会保障缴费13.11万元，住房公积金322.12万元；对个人和家庭的补助173.81万元，其中，退休费50.71万元，退职费1.30万元，抚恤金100.16万元，生活补助9.45万元，医疗费补助12.10万元，奖励金0.09万元。公用经费177.18万元,较上年决算数增加35.95万元,增长25.45%,主要原因是：取暖费单价上调，取暖费增加等，决算数增加。公用经费用途主要是：商品和服务支出177.18万元，主要包括办公费13.27万元，印刷费1.02万元，手续费0.01万元，水费1.79万元，电费15.04万元，邮电费3.44万元，取暖费19.98万元，差旅费38.99万元，维修费6.13万元，租赁费1.89万元，培训费11.04万元，专用材料费1.6万元，劳务费4.6万元，委托业务费0.84万元，工会经费12.79万元，福利费38.91万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险年初预算高于实际购买车辆保险金额。较上年决算数减少0.14万元,下降3.49%,车辆保险年初预算高于实际购买车辆保险金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：本部门本年度未发生因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：本部门本年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险年初预算高于实际购买车辆保险金额。较上年决算数增加0.01万元,增长0.16%,主要原因是：车辆外出下乡次数较上年度增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未发生公车购置业务。公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险年初预算高于实际购买车辆保险金额。较上年决算数增加0.01万元,增长0.16%,主要原因是：车辆外出下乡次数较上年度增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.按照过紧日子相关要求，单位压减公务接待费用，较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是：按照过紧日子相关要求，单位压减公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：按照过紧日子相关要求，单位压减公务接待费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：按照过紧日子相关要求，单位压减公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增长0.17%,主要原因是：科研人员参加项目培训发生的会议费支出。本年度培训费支出11.21万元,较上年决算数增加5.36万元,增长91.62%,主要原因是：科研人员参加项目培训发生的会议费支出；单位职工培训费用增加，年度培训费用支出数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.85万元,其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于单位职工下乡等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金121.95万元,占一般公共预算项目支出总额的5%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款121.95万元，全年支出121.59万元，执行率99.70%。通过自评，4个项目结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映组团帮扶干部人员生活补助项目等4个项目绩效自评结果。

（一）“组团帮扶干部人员生活补助项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.95万元,执行数为1.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位帮扶干部人员3人，年初预算1.95万元；实际预算执行发放3人，发放资金1.95万元，执行率100%。

“组团帮扶干部人员生活补助项目”项目绩效自评情况：位帮扶干部人员3人，年初预算1.95万元；实际预算执行发放3人，发放资金1.95万元，执行率100%。通过自评，评分100分，结果为优秀。

（二）“维修维护费项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成科研基础设施维修维护1项。资金到位后，按照项目要求，完成了蔬菜研究中心和中药材研究中心科研基地设施维修维护1项。完成率为100%。发现的主要问题及原因：科研基础设施维修维护项目较多，资金缺口严重。下一步改进措施：积极争取项目资金，维修维护基础设施建设。维修维护费项目绩效自评情况：项目目标完成科研基础设施维修维护1项。资金到位后，按照项目要求，完成了蔬菜研究中心和中药材研究中心科研基地设施维修维护1项。完成率为100%。通过自评，评分100分，结果为优秀。

（三）“蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成科研试验基地建设1项。资金到位后，按照项目要求，完成了科研试验基地建设1项，面积44.6亩，预算执行数99.8万，完成率为99.8%。发现的主要问题及原因：蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目进度缓慢，主要原因是项目资金到位时间迟，且资金量不大，完成迁建项目工程资金不足。下一步改进措施：积极争取项目资金，尽快完成蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目工程建设，完成两个研究中心搬迁。蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目绩效自评情况：项目目标完成科研基础设施维修维护1项。资金到位后，按照项目要求，完成了蔬菜研究中心和中药材研究中心科研基地设施维修维护1项，完成率为100%，项目资金执行率为99.8%。通过自评，评分99.8分，结果为优秀。

（四）“天水市农业科学研究所2023年第一批科技计划项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.84万元,完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：2023年第一批科技计划项目：不同诱导剂对亚低温条件下辣椒幼苗抗寒性的影响；天水市三大粮食作物栽培模式优化集成与应用；天水市名优特地方品种瓜菜类种质资源搜集、保护与改良利用；抗寒优质甘蓝型冬油菜新品种选育；天水市旱作农业中低产田地力提升关键技术研究与应用；北方冬油菜田间竞生杂株绿色高效防控机理研究，6个项目已通过市级科技验收。完成率为100%，项目资金执行率为98.67%。发现的主要问题及原因：天水市农业科学研究所2023年第一批科技计划项目是延期项目，项目进度缓慢，主要原因是项目受疫情影响，部分项目工作无法开展或数据不全，延期开展了科研工作。下一步改进措施：积极科研项目工作，完成项目工作任务。绩效自评情况：项目目标完成科技项目6项。资金到位后，按照项目要求，完成了2023年第一批科技计划项目。完成率为100%。项目通过自评，评分99.87分，结果为优秀。

三、部门绩效评价结果（详见附件）

 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市农业科学研究所2023年度市级预算执行情况绩效自评报告.docx

附件2：绩效自评表.docx

附件3：2023年决算报表天水市农业科学研究所.xlsx

附件4：天水市农科所各部门（单位）决算公开情况审核表.xlsx

附件5：天水市农业科学研究所整体绩效自评表.xls