天水市农业科学研究所

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人：史延春

财务负责人：郭大平

制          表：韩   瑜

公开日期：2024年1月17日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策的决策部署。

（二）承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目。

（三）承担全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。

（四）实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才，为全市农业发展产前、产中、产后提供科技支撑与服务。

（五）参与全市现代农业、产业发展研究及规划编制等工作。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据以上职责，市农业科学研究所内设四个科室七个中心。

（一）政办室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。

（二）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。

（三）财务科：贯彻执行上级项目运行管理工作的政策、法规，对项目进行良好的控制；负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。

（四）党建科。负责党委会议及重要活动的组织安排；督促检查党委决议、上级党组织交办事项的落实；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责党建工作责任制考核，协调指导所属支部开展党建工作；负责党委综合性文字工作；负责单位机构编制、科技人才评先选优、干部推荐及考核工作。

（五）蔬菜研究中心。开展蔬菜种质资源的发掘、创新及新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作；承担国家、省、市蔬菜科研创新和推广项目。

（六）中药材研究中心。开展中药材地方种质资源利用、新品种引进选育、栽培技术及种苗快繁研究与示范；开展中药材产业发展研究，为全市中药材产业发展及制定有关政策提出意见建议；承担省中药材产业技术体系育种岗位工作；承担国家、省、市中药材科技项目。

（七）薯类研究中心。开展马铃薯、紫薯等薯类新品种选育、种质创新及高产栽培技术的研究、科技成果示范与科技服务工作；承担马铃薯产业技术体系天水综合试验前些天工作；承担国家、省、市马铃薯等薯类育种和栽培技术研究课题。

（八）油料研究中心。开展冬油菜新品种新技术的引进筛选、集成创新及示范推广；承担国家、省、市油料科研创新和推广项目。

 （九）小麦研究中心。开展冬小麦新品种选育、种质创新及高产栽培技术研究、科技成果示范与科技服务；承担国家、省、市小麦育种和栽培技术研究课题。

（十）绿色农业研究中心。开展循环农业、生态农业、智慧农业、农业面源污染治理、植物保护等方面研究，开展牧草类绿色生态技术开发利用研究。

（十一）农业经济信息中心。开展农业科技发展研究与信息化建设工作开展农业市场分析及应用研究；开展农业新技术、新成果推广应用及信息交流；开展智慧农业和大数据分析应用工作；开展全市农作物种质资源收集、整理、保存及利用工作；开展土壤理化与作物品种数据分析等工作。

人员编制情况：市农科所核定事业编制140名，其中，领导职数4名，所长党委书记1名，副所长3名；科级领导职数22名。

（二）参照公务员法管理单位

天水市农业科学研究所无参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

天水市农业科学研究所承担国家、省、市科技创新、科技支撑平台及重大专项研究课题项目；承担着全市小麦、油料、马铃薯、蔬菜、中药材、牧草、杂粮等作物新品种选育及新技术的应用性研究及试验示范，负责农业集成创新技术试验示范、展示、推广工作。属公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算的总体情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算2561.86万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算3012.52万元减少450.66万元，下降14.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入2561.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。下降的主要原因是：单位在职职工减少，退休人员增加，公用经费减少；科研项目减少，项目资金减少。

（二）支出预算

2024年部门支出预算2561.86万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算3012.52 万元，减少450.66万元，下降14.96%。其中：基本支出2451.86万元，占95.71%；项目支出110万元，占4.29%。下降的主要原因是：单位在职职工减少，退休人员增加，公用经费减少；科研项目减少，项目资金减少。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出2561.86万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2561.86万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算3012.52 万元减少450.66万元，下降14.96%，下降的主要原因是单位在职职工减少，退休人员增加，公用经费减少；科研项目减少，项目资金减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2451.86万元，比2023年基本支出2404.52万元，增加47.16万元，增加1.96%。其中：

人员经费2276.78万元，比2023年人员经费2222.69  万元，增加54.09万元，增加2.43%。主要包括:基本工资、津贴补贴；奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。

日常公用经费175.08万元，比2023年公用经费181.83万元，减少6.75万元，减少3.71%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出110.00万元，比2023年预算项目支出 608 .00万元，减少498.00万元，下降81.91%。下降的主要原因是：科研项目减少，项目资金减少，预算非税收入返还蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目经费减少。共包含2个项目，其中蔬菜和中药材研究中心置换迁建项目预算100.00万元，基础设施维修维护费项目预算10.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降100%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降100%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降100%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

4.培训费10.90万元，比2023年培训费15.99万元，预算减少5.09万元，下降31.83%，下降的主要原因是：“加强内部控制，习惯过紧日子，提高资金使用效益”。压减培训费。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降100%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算175.08万元，比2023年预算181.83万元，减少6.75万元，下降3.71%，下降的主要原因是：“加强内部控制，习惯过紧日子，提高资金使用效益”，压减机关运行经费；职工退休4人。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额15.61万元，其中：政府采购货物预算15.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1952.06万元。其中：办公用房13160.29平方米，价值832.35万元。共有公务用车5辆，价值107.05万元。单价20万元以上的设备价值125.83万元。2024年拟采购固定资产约7.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中项目预算0万元，项目预算0万元……（涉密项目不公开）。/2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元……（涉密项目不公开）。/2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收20万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款110万元，其中：一般公共预算拨款110万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                                    天水市农业科学研究所

                              2024年1月17日

附件1：2024年部门预算公开表 .xlsx

附件2：2024年非税返还.xlsx

附件3：2024年迁建项目.xlsx

      附件4：2024年天水市农业科学研究所整体绩效.xlsx