一、 单位基本情况：

（一）单位职责

天水市农业科学研究所（以下简称农科所）是天水市委、市政府领导下的农业科研单位，主要从事农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广工作。主要职能是：负责农作物新品种的研究、引进、试验、示范和推广，开展种植业新技术的宣传、培训工作并发布农业信息；组织所属科研站、中心积极开展农业科技项目申报立项和实施工作；实施科研成果转化基地建设，培训农村实用技术人才。加强科技成果转化，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。参与现代农业与生态农业示范基地的调查研究与建设。参与农业资源的调查、农业教育与职业技能培训，指导、咨询农业配套物资（种子、种苗、农药、化肥及农产品）的流通。承担市委、市政府和市农业农村局及上级业务部门交办的业务工作。

（二）机构设置

天水市农业科学研究所共内设八个科室（中心）。分别为：（1）办公室：负责组织协调机关日常党务、政务工作，协助所领导处理日常事务；负责文秘、档案、劳动工资、人事管理、安全保卫等后勤和行政管理工作。设主任1名，副主任1名。（2）科研管理科：农业科技项目申报、立项、组织实施等管理工作，负责处理所学术委员会的日常事务、负责组织和管理全所的学术交流活动。设科长1名，副科长1名。（3）财务科：负责全所财务工作；对项目进行人财物运行情况汇总，为项目结题、验收、考核提供建议。设科长1名。（4）党建科：负责全所党建、党务工作。设科长1名，副科长1名。（5）蔬菜研究中心：负责蔬菜新品种的研究、引进、选育及栽培技术研究示范工作。设主任1名，副主任2名。（6）小麦研究中心：负责冬小麦品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（7）油料研究中心：负责油料作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（8）薯类研究中心：负责薯类作物品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（9）绿色农业研究中心：负责玉米、杂粮及川区小麦等农作物新品种研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。（10）农业经济信息中心：各类农作物新品种、新技术的示范推广及咨询、培训、宣传工作。设主任1名，副主任2名。（11）中药材研究中心：负责中药材品种及栽培技术的研究、引进、试验示范工作。设主任1名，副主任2名。人员编制情况：市农科所核定事业编制143名，其中，领导职数5名，所长1名，党委书记1名，副所长3名；科级领导职数28名，（正科级8名，副科级13名。）

二、2022年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表1-9详见附件

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结转和结余82.11万元，本年收入2899.02万元，本年支出2856.5万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余124.64万元。收入较上年决算数增加490.09万元,增加20.34%，主要原因是人员经费增加；支出较上年决算数增加483.94万元,增加20.4%,主要原因是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计2899.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2720.36万元，占收入的93.84%；上级补助收入178.48万元，占收入的6.16%；其他收入0.18万元.

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计2856.50万元，其中：基本支出2556.68万元，占支出的89.50%；项目支出299.81万元，占支出的10.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款年初结转和结余0万元，财政拨款收入2720.36万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加466.62万元，增幅20.71%，主要原因是当年财政预算收入人员经费增加。本年支出2856.5万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加483.94万元，增幅20.4%。主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款年初预算数为1952.9万元，支出决算数为2856.5万元，较年初预算增加903.6万元，增幅46.27%。主要原因是人员经费增加，项目增加。支出主要用于以下几个方面：

1.农林水支出年初预算1406万元，支出决算数为2208.49万元，完成年初预算的157.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员年度绩效奖及科技转化与推广服务科目无年初预算。

2.科学技术支出决算数为119.79万元，完成科技项目的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为323.4万元，支出决算为300.90万元，完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是有退休2人，支出减少。

4.卫生健康支出年初预算数为101.8万元，支出决算数为101.42万元，完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是退休2人，支出减少。

5.住房保障支出年初预算数为121.7万元，支出决算为125.89万元，完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2556.68万元。分别为人员经费和公用经费。

1、人员经费决算数2415.46万元，较上年决算数相比增加369.55万元，增幅18.06%，主要原因是人员增资及年度绩效奖本年发放。人员经费用途主要包括基本工资854.41万元、津贴补贴776.14万元、奖金109.99万元、绩效工资48.4万元、基本养老保险缴费197.76万元、职业年金缴费14.68万元、职工基本医疗保险缴费76.18万元、公务员医疗补助缴费32.18万元、其他社会保障缴费10.43万元、住房公积金168.55万元、对个人和家庭的补助支出126.73万元等。

2、公用经费决算数141.23万元，较上年决算数增加4.76（减少26.42）万元，增幅3.48%.主要原因是专用材料及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费38.04万元、手续费0.053万元、水费1.38万元、电费3.49万元、邮电费0.26万元、取暖费18.52万元、差旅费28.27万元、维修（护）费2.45万元、培训费0.13万元、公务招待费0.15万元、专用材料费9.15万元、劳务费5.75万元、委托业务费0.3万元、工会经费12.16万元、福利费17.14万元、公务用车运行维护费3.99万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为6.21万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”的有关措施，压减“三公”经费，同时报废公务用车1辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.1因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年无出国预算安排。

2.2公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的66.5%,决算数小于预算数的主要原因是公务运车出行正常，且报废公务用车1辆。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是公务车无购置预算。

公务用车运行维护费年初预算数为6.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的66.5%,决算数小于预算数的主要原因是公务运车出行正常，且报废公务用车1辆。

2.3公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待4批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（八）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

（九）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位车辆5辆为一般公务用车,其中轿车2辆，越野车3辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

 2022年，接财政部门通知后，单位领导高度重视，立即成立了工作小组，按预算绩效管理要求，对本部门预算执行的项目开展了绩效自评， 在自评小组会上，确定了：自评范围、自评年度、资金范围等。

2、绩效自评结果

2.1绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款25万元，全年支出11万元，执行率44%。通过自评，结果为“良”。自评表详见附件

2.2.绩效自评报告

详见附件

  （十四）相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件

1：天水市农业科学研究所2022年决算公开表格.xlsx

2：天水市农业科学研究所决算公开说明模版.pdf

3:   项目支出绩效自评表.xlsx

4：天水市农业科学研究所整体绩效.xls